上犹县人民检察院2026年部门预算公开
目 录
第一部分 上犹县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上犹县人民检察院2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上犹县人民检察院 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县人民检察院概况
一、部门主要职责
检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务;对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责对承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。
二、机构设置及人员情况
2026年赣州市上犹县人民检察院所属预算单位共有1个，包括：上犹县人民检察院（独立核算）。
编制人数小计31人，其中：行政编制人数31人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计55人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数29人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数小计1人。
第二部分 上犹县人民检察院2026年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:180上犹县人民检察院 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
891.87 |
公共安全支出 |
1,101.86 |
|
（一）一般公共预算收入 |
891.87 |
社会保障和就业支出 |
47.25 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
45.75 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
51.58 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
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|
三、事业收入 |
0.00 |
|
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|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、其他收入 |
339.00 |
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本年收入合计 |
1,230.87 |
本年支出合计 |
1,246.45 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
15.57 |
|
|
|
收入总计 |
1,246.45 |
支出总计 |
1,246.45 |
|
部门收入总表 |
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
|
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1,246.45 |
15.57 |
891.87 |
891.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.00 |
0.00 |
|
上犹县人民检察院 |
1,246.45 |
15.57 |
891.87 |
891.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,246.45 |
793.87 |
452.57 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,101.86 |
649.29 |
452.57 |
|
20404 |
检察 |
1,101.86 |
649.29 |
452.57 |
|
2040401 |
行政运行 |
649.29 |
649.29 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
452.57 |
0.00 |
452.57 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.25 |
47.25 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表
|
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
891.87 |
公共安全支出 |
762.86 |
762.86 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
891.87 |
社会保障和就业支出 |
47.25 |
47.25 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
15.57 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
15.57 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
907.45 |
支出总计 |
907.45 |
907.45 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表
|
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
891.87 |
793.87 |
98.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
747.29 |
649.29 |
98.00 |
|
20404 |
检察 |
747.29 |
649.29 |
98.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
649.29 |
649.29 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.25 |
47.25 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
793.87 |
683.06 |
110.82 |
|
301 |
工资福利支出 |
655.08 |
655.08 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
143.71 |
143.71 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.76 |
70.76 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
114.91 |
114.91 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
160.52 |
160.52 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
107.82 |
0.00 |
107.82 |
|
30201 |
办公费 |
9.41 |
0.00 |
9.41 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30208 |
取暖费 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
30211 |
差旅费 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.21 |
0.00 |
9.21 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.16 |
0.00 |
22.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.31 |
0.00 |
21.31 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.98 |
27.98 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.21 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
|
国有资本经营预算支出表 |
|
填报单位:180上犹县人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|
部门编码 |
180 |
部门名称 |
上犹县人民检察院 |
|
年度绩效总目标 |
目标1：加大办案执法力度，发挥检察机关职能。
目标2：营造良好工作氛围，树立良好风气。
目标3：充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收案数 |
≥ |
530 |
件 |
|
结案数 |
≥ |
490 |
件 |
|
质量指标 |
批准逮捕率 |
≥ |
65 |
% |
|
提起公诉率 |
≥ |
65 |
% |
|
时效指标 |
案件受理及时性 |
= |
100 |
% |
|
成本指标 |
案件平均成本 |
≤ |
16000 |
元 |
|
预算支出标准执行率 |
≥ |
85 |
% |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
非税收入上缴率 |
≥ |
50 |
% |
|
社会效益指标 |
批准和起诉工作合规率 |
= |
100 |
% |
|
生态效益指标 |
公益诉讼案件数 |
≥ |
40 |
件 |
|
可持续影响指标 |
提升检察司法服务水平 |
= |
100 |
% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众对检察院工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
第三部分 上犹县人民检察院2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年上犹县人民检察院收入预算总额为1246.45万元，较上年预算安排减少7.97万元；本年收入合计1230.87万元，较上年预算安排减少23.55万元；包括：财政拨款收入891.87万元，较上年预算安排减少22.95万元；其他收入339.00万元，较上年预算安排减少0.60万元。上年结转15.57万元，较上年预算安排增加15.57万元。
(二)支出预算情况
2026年上犹县人民检察院支出预算总额为1246.45万元，较上年预算安排减少7.97万元。
按支出项目类别划分：基本支出793.87万元，较上年预算安排增加88.75万元；项目支出452.57万元，较上年预算安排减少96.73万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1101.86万元，较上年预算安排减少10.30万元；社会保障和就业支出47.25万元，较上年预算安排减少12.92万元；卫生健康支出45.75万元，较上年预算安排减少8.33万元；住房保障支出51.58万元，较上年预算安排增加6.9万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出655.08万元，较上年预算安排增加82.90万元；商品和服务支出560.39万元，较上年预算安排减少89.15万元；对个人和家庭的补助27.98万元，较上年预算安排增加8.28万元；资本性支出3.00万元，较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年上犹县人民检察院财政拨款支出预算总额907.45万元,较上年预算安排减少7.37万元，。
按支出功能科目划分：公共安全支出762.86万元，社会保障和就业支出47.25万元，卫生健康支出45.75万元，住房保障支出51.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出793.87万元,项目支出113.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出655.08万元，商品和服务支出221.39万元，对个人和家庭的补助27.98万元，资本性支出3.00万元。
(四)政府性基金情况
2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算110.82万元，比2025年预算增加7.57万元，增长7.33%，主要原因为：本年度人员增加，公用经费随之增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中: 政府采购货物预算40万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算10万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,部门共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数7辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
(九)上犹县人民检察院项目情况说明
检务保障经费-上犹县检察院执收成本性支出项目（2026）
（1）项目概述
认真贯彻落实县委和上级检察机关决策部署，坚持以公诉侦监为核心，以公益诉讼为重点，以监督工作案件化管理为抓手，以检务建设为保障，发挥检察工作在推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用，努力展现检察新作为。
（2）立项依据：无
（3）实施主体：上犹县人民检察院
（4）实施方案：保障检察院执法办案需要，安排执收成本专项经费。
（5）实施周期：当年项目
（6）年度预算安排：98万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年上犹县人民检察院财政拨款"三公"经费安排24.51万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待9.21万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行15.30万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
三、2026年委托业务费预算情况说明
2026年上犹县人民检察院财政拨款委托业务费安排0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
