一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
部门：上犹县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
928.77 |
700.38 |
228.40 |
|
204 |
公共安全支出 |
785.66 |
557.26 |
228.40 |
|
20404 |
检察 |
771.59 |
557.26 |
214.33 |
|
2040401 |
行政运行 |
557.26 |
557.26 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
214.33 |
|
214.33 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
14.07 |
|
14.07 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.07 |
|
14.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.73 |
70.73 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.54 |
54.54 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.34 |
16.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.20 |
38.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
15.95 |
15.95 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.95 |
15.95 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.08 |
32.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.08 |
32.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.56 |
24.56 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.31 |
40.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.31 |
40.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.31 |
40.31 |
|
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注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
|
部门：上犹县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
551.23 |
302 |
商品和服务支出 |
113.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
120.77 |
30201 |
办公费 |
9.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74.65 |
30202 |
印刷费 |
1.45 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
186.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.94 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.36 |
310 |
资本性支出 |
1.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.93 |
30206 |
电费 |
12.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.02 |
30207 |
邮电费 |
1.04 |
31002 |
办公设备购置 |
1.49 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.73 |
30208 |
取暖费 |
1.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10.35 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
4.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.27 |
30214 |
租赁费 |
7.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.75 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
16.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
30229 |
福利费 |
10.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.71 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
585.32 |
公用经费合计 |
115.06 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
部门：上犹县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
部门：上犹县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
部门：上犹县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40.51 |
40.51 |
33.64 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
31.30 |
31.30 |
27.34 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
16.00 |
16.00 |
13.04 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.30 |
15.30 |
14.30 |
|
3.公务接待费 |
6 |
9.21 |
9.21 |
6.30 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.30 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
7 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
87 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
455 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|
部门：上犹县人民检察院 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
7 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
|
|
|
|
|
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1413.25万元，其中年初结转和结余373.29万元，比上年增加327.17万元，增长709.43%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1039.96万元，比上年减少534.15万元，下降33.93%，主要原因：本年其他收入资金较去年减少较多。
本年收入的具体构成：财政拨款收入928.77万元，占89.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入111.18万元，占10.69%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1413.25万元，其中本年支出合计1365.41万元，比上年减少254.81万元，下降15.73%，主要原因：本年其他资金支出较去年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余47.84万元，比上年增加47.84万元，主要原因：本年度其他资金中留存部分未支出资金。
本年支出的具体构成：基本支出700.38万元，占51.29%；项目支出665.03万元，占48.71%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数885.96万元，决算数928.77万元，完成年初预算的104.83%。其中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数736.21万元，决算数785.66万元，完成年初预算的106.72%。预决算差异主要原因：本年新招录五名公务员，人员经费预算支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数70.73万元，决算数70.73万元，完成年初预算的100.00%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数38.72万元，决算数32.08万元，完成年初预算的82.86%。预决算差异主要原因：本年退休人员增加，卫生健康支出减少。
（四）住房保障支出（类）年初预算数40.31万元，决算数40.31万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出700.38万元，其中：
（一）工资福利支出551.23万元，比上年减少9.09万元，下降1.62%，主要原因：本年减少的退休人员工资福利支出较新进人员增加的福利支出更多。
（二）商品和服务支出113.57万元，比上年增加11.55万元，增长11.32%，主要原因：增加新进人员，公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出34.09万元，比上年增加15.80万元，增长86.40%，主要原因：本年新增一笔退休人员抚恤金支出。
（四）资本性支出1.49万元，比上年减少2.81万元，下降65.36%，主要原因：本年较去年相比设备采购支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数40.51万元，决算数33.64万元，完成全年预算的83.04%；决算数比上年减少9.01万元，下降21.13%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年无安排。决算数比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要是：本年无安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数31.30万元，决算数27.34万元，其中：
公务用车购置全年预算数16.00万元，决算数13.04万元，完成全年预算的81.50%，主要原因：严格落实过紧日子要求，采购符合预算的公务用车。决算数比上年减少4.74万元，下降26.66%,主要原因：本年采购比上年价格更低的公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数15.30万元，决算数14.30万元，完成全年预算的93.47%，主要原因：严格落实过紧日子要求，公务用车运行维护费逐年递减。决算数比上年减少1.35万元，下降8.65%,主要原因：严格落实过紧日子要求，公务用车运行维护费逐年递减。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。
（三）公务接待费全年预算数9.21万元，决算数6.30万元，完成全年预算的68.37%，主要原因：健全和完善了公务接待管理制度，规范接待行为，进一步减少公务接待支出。决算数比上年上年减少2.92万元，下降31.66%,主要原因：健全和完善了公务接待管理制度，规范接待行为，进一步减少公务接待支出。全年国内公务接待87批，累计接待455人次，主要是：办案人员及上级调研检查指导来人。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出115.06万元，决算数比上年增加8.74万元，增长8.22%，主要原因：本年新招录5名公务员，公用支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额107.87万元，其中：政府采购货物支出49.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.48万元。授予中小企业合同金额90.31万元，占政府采购支出总额的83.72%，其中：授予小微企业合同金额90.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1361.99万元，占项目支出总额的100%。其中4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：上犹县人民检察院成本性支出项目（2024）。涉及一般公共预算支出78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算按标准编制，资金到位率100%。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况，也不存在截留、挤占等情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1361.99万元，政府性基金预算支出950.84万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年各项目能够按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.单位自评工作开展情况
（1）为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准，对2024年度项目资金进行综合评价分析。
（2）在保证公正公开的评价原则基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从决策、过程、产出、效益、成本等方面设置评价标准，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。
（3）在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价指标体系，对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算，得出绩效指标，分析绩效目标实现效果。
2.综合评价结论
我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。
3.绩效目标完成情况总体分析
（1）项目决策情况：项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
（2）项目过程情况；实际到位资金与年初预算资金基本一致，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。
（3）项目产出情况；项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。
（4）项目效益情况；项目实施效益显著，预算执行总体有效，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
其中部分项目预算执行率偏低，如其他收入项目（2024）预算执行率为43.73%，主要原因为：该项目预算数为收入资金额度，非实际收入资金，且本年预计收入数测算有误，因此下一年度将根据实际情况合理测算、设置预算数。
改进措施：针对预算批复，多与市财政相关部门沟通汇报预算工作；科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。
5.绩效自评结果拟应用和公开情况
项目名称：上犹县人民检察院政法转移支付项目（中央），单位自评得分97分；
项目名称：上犹县人民检察院政法转移支付项目（省级），单位自评得分97分；
项目名称：上犹县人民检察院成本性支出项目（2024），单位自评得分97分；
项目名称：上犹县人民检察院其他收入项目（2024），单位自评得分90分。
项目名称：2023年政法转移支付资金，单位自评得分93.4分。
本部门“上犹县人民检察院政法转移支付项目（中央）”、“上犹县人民检察院成本性支出项目（2024）”项目支出绩效自评结果如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
上犹县人民检察院2024年部门评价报告
关于“上犹县人民检察院成本性支出项目”的绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
认真贯彻落实县委和上级检察机关决策部署，坚持以公诉侦监为核心，以公益诉讼为重点，以监督工作案件化管理为抓手，以检务建设为保障，发挥检察工作在推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用，努力展现检察新作为。为保障检察院执法办案需要，安排专项经费78万元。
（二）项目绩效目标
总体目标：
目标1：加大办案执法力度，发挥检察机关职能。
目标2：营造良好工作氛围，树立良好风气。
目标3：充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量。
阶段性目标：积极查处各类犯罪案件，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，切实推进我院审判执行工作全面发展，促进检察院预算项目支出绩效进一步提高，我院精心组织相关部门，认真开展对本院2024年财政保障专项经费的支出绩效评价工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
一是秉持客观、科学、可行的绩效评价原则，进一步提升部门绩效评价的客 观性、科学性和有效性。
二是选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。
三是采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标服务对象满意度指标30分。
（三）绩效评价工作过程
一是明确评价工作岗位职责。联合组成绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。
二是制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。
三是收集、查阅、核实有关资料。实地看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。
三、综合评价情况及评价结论
预算内容与项目内容匹配，预算额度测算按标准编制，资金到位率100%。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况，也不存在截留、挤占等情况。
项目自评得分为97分，绩效评价为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本项目为每年都安排的延续项目，2024年度财政安排78万元，主要支出用于保障检察院执法办案需要，弥补公用经费不足部分。
（二）项目过程情况
项目实施始终贯彻执行严格审批制度，确保工作规范有序，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；保障会计核算准确、财务资料完整，核实项目审批手续，报账发票必须经主管检察长、办公室主任及经办人签字方可入账，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用资金；强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，确保资金安全使用。
（三）项目产出情况
该项目充分保障了我院正常的办案需求，各项指标均达到绩效目标值。
（四）项目效益情况
依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法定位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题；深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安常德、法治常德建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。持续改进作风、规范司法，不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高，全年公众安全感满意度达到90%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）预算编制精细化不足，难以按照要求对项目支出的指标用途、经济分类做到一一对应。需增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求也越来越高，为了更好的履职工作，建议市财政在政策允许的前提下，多开设相关业务的培训课程，不断提升各单位财务人员的业务水平。
（二）预算一体化系统操作不熟悉，因一体化系统处在不断完善和更新功能中，部分功能操作起来比较不熟悉。提高预算执行率，进一步完善预算项目支出的科学性和精细化，依托内部控制制度，不断完善加强绩效评价监控。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
