目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务;对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责对承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市上犹县人民检察院所属预算单位共有1个，包括：上犹县人民检察院（独立核算）。
编制人数小计31人，其中：行政编制人数31人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数48人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数27人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计21人。
第二部分 2023年部门预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣州市上犹县人民检察院收入预算总额为1878.08万元,较上年预算安排减少198.19万元，主要原因为：人员减少。其中：财政拨款收入830.22万元，较上年预算安排减少566.05万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入780万元，较上年预算安排增加100万元；国库集中支付网上结转267.86万元，较上年预算安排增加267.86万元。
(二)支出预算情况
2023年赣州市上犹县人民检察院支出预算总额为1878.08万元,较上年预算安排减少198.19万元,主要原因为:人员减少。
按支出项目类别划分：基本支出673.58万元,较上年预算安排增加156.04万元，其中：工资福利支出565.26万元、商品和服务支出106.01万元、对个人和家庭的补助2.31万元、资本性支出0万元；项目支出1204.5万元,较上年预算安排减少354.23万元，其中：商品服务支出970.51万元，资本性支出233.99万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1733.15万元,较上年预算安排减少237.93万元;社会保障和就业支出47.03万元,较上年预算安排增加12.93万元;卫生健康支出50.44万元,较上年预算安排增加11.51万元;住房保障支出47.46万元,较上年预算安排增加15.3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出565.26 万元,较上年预算安排增加90.51万元;商品和服务支出1076.52万元,较上年预算安排增加207.65万元;对个人和家庭的补助2.31 万元,较上年预算安排减少2.34万元;资本性支出233.99万元，较上年预算安排减少494.04万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣州市上犹县人民检察院财政拨款支出预算总额为830.22万元，较上年预算安排减少566.05万元,主要原因为:人员减少，资本性支出减少。
按支出功能科目划分：公共安全支出685.29万元，较上年预算安排减少605.79万元；社会保障和就业支出47.03万元,较上年预算安排增加12.93万元；卫生健康支出50.44万元,较上年预算安排增加11.51万元；住房保障支出47.46万元较上年预算安排增加15.3万元。
按支出项目类别划分：基本支出673.58万元,较上年预算安排增加156.04万元，其中：工资福利支出565.26万元,商品和服务支出106.01万元,对个人和家庭的补助2.31万元；项目支出156.64 万元,较上年预算安排减少722.09万元，其中：商品和服务支出156.64万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算424.5万元，比2022年预算增加12.1万元，增长2.9%，主要原因为：检察业务工作增加，各部门公用开支增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额361.17万元，其中：货物预算127.18万元，工程预算233.99万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数5辆,执法执勤用车实有数2辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年上犹县人民检察院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1878.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年上犹县检察院执收工作经费项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年上犹县人民检察院预算安排项目3个，项目预算金额合计936.64万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：部门重点项目情况说明
1. 2023年上犹县检察院专项经费
（1）项目概述
根据司法体制改革的要求，为完善司法人员分类管理制度，推动聘用书记员管理实行制度化、规范化，按照总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整的原则，员额内检察官与书记员1：1比例确定。
（2）立项依据：赣检发政字[2019]8号文件
（3）实施主体：上犹县人民检察院
（4）实施方案
通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。
（5）实施周期：当年项目
（6）年度预算安排：57.64万元
（7）绩效目标
招录聘用制书记员，辅助员额检察院办理各类案件，充实检察机关队伍，检察机关办理案件质量、效率进一步提高。
2.2023年上犹县检察院执收工作经费
（1）项目概述
以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升上犹县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。
（2）立项依据：上检发[2021]47号文件
（3）实施主体：上犹县人民检察院
（4）实施方案
主动融入大局，服务全市、全县中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度；严厉打击各类刑事犯罪，持续推进反腐败斗争，依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪，积极查办司法工作人员侵反公民权利、损害司法公正等犯罪案件。
（5）实施周期：当年项目
（6）年度预算安排：99万元
（7）绩效目标
加大办案执法力度，发挥检察机关职能； 营造良好工作氛围，树立良好风气；充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量。
3.2023年上犹县检察院其他收入资金
（1）项目概述
以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升上犹县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。
（2）立项依据：上检发[2021]47号文件
（3）实施主体：上犹县人民检察院
（4）实施方案
以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法制思想为指导，全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，服务大局，以推动检察机关高质量发展为主线，坚持以人民为中心，以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。
（5）实施周期：当年项目
（6）年度预算安排：780万元
（7）绩效目标：无
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上犹县人民检察院"三公"经费财政拨款安排73.81万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费24.25万元,比上年增/减0万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费31.56万元,比上年增/减0万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，与上年安排保持一致。
公务用车购置费18万元,比上年减0.08万元，主要原因是：上年未购置公务用车，本年需更换购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
